ПРОЦЕДУРА: Анализ СМОС высшим руководством

03.09.2021 13:00

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОЦЕДУРА
Анализ СМОС высшим руководством
Док. №: СМОСП-9.3
Версия No.: 0

1.0 ЦЕЛЬ:

Создать, внедрить и поддерживать процедуру проведения высшим руководством анализа системы менеджмента окружающей среды, в соответствии с ISO 14001: 2015.

2.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применимо ко всем элементам СМОС

3.0 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Высшее руководство отвечает за проведения Совещания СМОС СА.
СМОС ПР отвечает за координацию проведения Совещания

4.0 ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

СМОС- система менеджмента окружающей среды
СМОС ПР – представитель высшего руководства, отвечающий за СМОС
СМОС М – менеджер, обеспечивающий функционирование СМОС
СМОС СА- Совещание по Анализу СМОС
КФГ – кросс-функциональная группа по внедрению СМОС

5.0 ПРОЦЕДУРА:

5.1. СМОС СА проводится не реже одного раза в год (декабрь-январь, в рамках стратегической сессии, на которой вносятся изменения в стратегию развития и определяются плановые показатели на следующий маркетинговый год). Генеральный директор возглавляет Совещание, устанавливает дату и сроки совещания. СМОС ПР координирует работу совещания, разрабатывает повестку дня, проводит консультации с членами КФГ.

5.2. На СМОС СА обсуждают пригодность; адекватность и результативность разработанной и внедренной СМОС, придерживаясь следующих пунктов повестки дня.

N	Пункт повестки дня	Входные данные	Кто готовит
A	Статус решений , принятых на предыдущем СМОС СА	Протоколы предыдущего СМОС СА и последующие действия	СМОС ПР
B1	Изменения внешних и внутренних факторов, которые имеют отношение к системе экологического менеджмента;	Анализ отчета комитета по ОС	СМОС М
B2	Изменения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, в том числе законодательных требований;	Отчеты о предложениях / жалобы / письма / электронные письма / Обратная связь Результаты оценки изменений законодательных и др требований	Отд. Кадров, Служба безопасности, Канцелярия, Юр. департамент
B3	Изменения существенных экологических аспектов;	Таблицы, графики, справочная информация	СМОС М
B4	Изменения рисков и возможностей	Анализ требований потенциальных клиентов	Отд. Маркетинга, Отдел качества
C	Степень достижения экологических целей;	Финансовая результативность мероприятий по снижению потерь	Фин. департамент
D1	Информация о статусе несоответствий и корректирующих действий;	Отчет об инцидентах и Отчет о корректирующих действиях	Менеджеры подразделений, СМОС М
D2	Информация о результатах мониторинга и измерений;	Графические представления Основные характеристики /цели (кг отходов/тн товарного продукта)	Инж-эколог, СМОС М
D3	Информация о соответствии обязательным требованиям;	Таблицы, графики, справочная информация	СМОС М
D4	Информация о участии и консультировании	Анализ протоколов комитета по СМОС м ГиБТ	Отд. Кадров, представитель трудового коллектива
D5	Информация о результатах внутренних/ внешних аудитов	Статистика результатов аудита и корректирующих действий и результативность внедрения	СМОС М
E	Адекватность ресурсов;	Ресурсы (время и деньги), потраченные на СМОС	СМОС ПР
F	Соответствующая связь от внешних заинтересованных сторон;	Жалобы/письма/e-mail/ Предписывающие требования контролирующих органов	PR, маркетинг, СМОС М, безопасность
G	Возможности для постоянного совершенствования.	Рекомендации по улучшению исходя из изменения законодательных требований/ требований заинтересованных сторон/ рисков и возможностей/ существенных экологических аспектов	СМОС ПР

5.3 Протокол СМОС СА охватывает предпринятые действия и действия, ожидающие рассмотрения, с учетом пригодности и результативности СМОС в отношении изменяющихся условий, полученной информации и приверженности постоянному совершенствованию, необходимости изменений политики, целей, результативности и других элементов СМОС.

5.4 Протокол СМОС СА (СМОС Ф 9.3-01) утверждается Директором предприятия и управляется СМОС ПР в соответствии с процедурой Управления документированной информацией. Электронные копии Протокола своевременно распространяются среди всех членов комитета.

5.5 Решения СМОС СА сообщаются всем заинтересованным сторонам.

6.0 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / ЗАПИСИ:

N	Описание Документ/Запись	Ссылочный номер
1	Протокол Совещания Анализа СМОС	СМОС Ф 9.3-01

Разработал: А.И.Прилипко. mail oleksii.prylypko@gmail.com, +38 050 414-40-45

ISO 14001:2015: см . ссылку http://www.klubok.net/reviews325.html
Серия из 25 статей, в которых рассматривается требования каждого раздела новой версии стандарта ISO 14001:2015 и даются примеры того, что можно учитывать, внедряя тот или иной пункт стандарта. Будут интересны тем, кто впервые самостоятельно разрабатывает систему менеджмента окружающей среды (СМОС) или систему экологического менеджмента (СЭМ).