СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОЦЕДУРА
Анализ СМОС высшим руководством
Док. №: СМОСП-9.3
Версия No.: 0
1.0 ЦЕЛЬ:
Создать, внедрить и поддерживать процедуру проведения высшим руководством анализа системы менеджмента окружающей среды, в соответствии с ISO 14001: 2015.
2.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применимо ко всем элементам СМОС
3.0 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Высшее руководство отвечает за проведения Совещания СМОС СА.
СМОС ПР отвечает за координацию проведения Совещания
4.0 ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
СМОС- система менеджмента окружающей среды
СМОС ПР – представитель высшего руководства, отвечающий за СМОС
СМОС М – менеджер, обеспечивающий функционирование СМОС
СМОС СА- Совещание по Анализу СМОС
КФГ – кросс-функциональная группа по внедрению СМОС
5.0 ПРОЦЕДУРА:
5.1. СМОС СА проводится не реже одного раза в год (декабрь-январь, в рамках стратегической сессии, на которой вносятся изменения в стратегию развития и определяются плановые показатели на следующий маркетинговый год). Генеральный директор возглавляет Совещание, устанавливает дату и сроки совещания. СМОС ПР координирует работу совещания, разрабатывает повестку дня, проводит консультации с членами КФГ.
5.2. На СМОС СА обсуждают пригодность; адекватность и результативность разработанной и внедренной СМОС, придерживаясь следующих пунктов повестки дня.
N | Пункт повестки дня | Входные данные | Кто готовит |
A | Статус решений , принятых на предыдущем СМОС СА | Протоколы предыдущего СМОС СА и последующие действия | СМОС ПР |
B1 | Изменения внешних и внутренних факторов, которые имеют отношение к системе экологического менеджмента; | Анализ отчета комитета по ОС | СМОС М |
B2 | Изменения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, в том числе законодательных требований; | Отчеты о предложениях / жалобы / письма / электронные письма / Обратная связь Результаты оценки изменений законодательных и др требований | Отд. Кадров, Служба безопасности, Канцелярия, Юр. департамент |
B3 | Изменения существенных экологических аспектов; | Таблицы, графики, справочная информация | СМОС М |
B4 | Изменения рисков и возможностей | Анализ требований потенциальных клиентов | Отд. Маркетинга, Отдел качества |
C | Степень достижения экологических целей; | Финансовая результативность мероприятий по снижению потерь | Фин. департамент |
D1 | Информация о статусе несоответствий и корректирующих действий; | Отчет об инцидентах и Отчет о корректирующих действиях | Менеджеры подразделений, СМОС М |
D2 | Информация о результатах мониторинга и измерений; | Графические представления Основные характеристики /цели (кг отходов/тн товарного продукта) | Инж-эколог, СМОС М |
D3 | Информация о соответствии обязательным требованиям; | Таблицы, графики, справочная информация | СМОС М |
D4 | Информация о участии и консультировании | Анализ протоколов комитета по СМОС м ГиБТ | Отд. Кадров, представитель трудового коллектива |
D5 | Информация о результатах внутренних/ внешних аудитов | Статистика результатов аудита и корректирующих действий и результативность внедрения | СМОС М |
E | Адекватность ресурсов; | Ресурсы (время и деньги), потраченные на СМОС | СМОС ПР |
F | Соответствующая связь от внешних заинтересованных сторон; | Жалобы/письма/e-mail/ Предписывающие требования контролирующих органов | PR, маркетинг, СМОС М, безопасность |
G | Возможности для постоянного совершенствования. | Рекомендации по улучшению исходя из изменения законодательных требований/ требований заинтересованных сторон/ рисков и возможностей/ существенных экологических аспектов | СМОС ПР |
5.3 Протокол СМОС СА охватывает предпринятые действия и действия, ожидающие рассмотрения, с учетом пригодности и результативности СМОС в отношении изменяющихся условий, полученной информации и приверженности постоянному совершенствованию, необходимости изменений политики, целей, результативности и других элементов СМОС.
5.4 Протокол СМОС СА (СМОС Ф 9.3-01) утверждается Директором предприятия и управляется СМОС ПР в соответствии с процедурой Управления документированной информацией. Электронные копии Протокола своевременно распространяются среди всех членов комитета.
5.5 Решения СМОС СА сообщаются всем заинтересованным сторонам.
6.0 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / ЗАПИСИ:
N | Описание Документ/Запись | Ссылочный номер |
1 | Протокол Совещания Анализа СМОС | СМОС Ф 9.3-01 |
Разработал: А.И.Прилипко. mail oleksii.prylypko@gmail.com, +38 050 414-40-45
ISO 14001:2015: см . ссылку http://www.klubok.net/reviews325.html
Серия из 25 статей, в которых рассматривается требования каждого раздела новой версии стандарта ISO 14001:2015 и даются примеры того, что можно учитывать, внедряя тот или иной пункт стандарта. Будут интересны тем, кто впервые самостоятельно разрабатывает систему менеджмента окружающей среды (СМОС) или систему экологического менеджмента (СЭМ).
автор: А.И.Прилипко. mail oleksii.prylypko@gmail.com, +38 050 414-40-45