| ФОРУМ
| |
Особенности стандартов СТО Газпром серии 9000• Автор Рожков Валерий Никол • сайт автора: НО "СОЮЗСЕРТ" • см. тематический раздел: обзоры и интервью / Управление качеством
Основные факторы, определяющие повышенные требования ОАО «Газпром» к качеству производства и организации поставок МТР: - эффективность развития нефтегазового сектора экономики является ключевым для интересов государства в сфере национальной безопасности;
- динамичность развития газовой отрасли, высокие темпы строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов;
- все производственные объекты газовой отрасли относятся к категории опасных;
- строительство и функционирование производственных объектов осуществляется в жестких климатических условиях и агрессивных средах.
Основные направления политики ОАО «Газпром» в области обеспечения качестваи конкурентоспособности потребляемой продукции: - создание корпоративной системы менеджмента качества, внедрение на предприятиях-поставщиках принятых корпоративных стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества;
- проведение конкурсов по выбору производителей и поставщиков МТР;
- развитие ведомственной системы контроля качества продукции на предприятиях-изготовителях.
Приказ ОАО «Газпром» от 27 февраля 2006 года № 56 - утвердил и ввел в действие с 24 июля 2006 года комплекс стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества «СТО Газпром серии 9000»;
- определил ООО «Газкомплектимпэкс» уполномоченной организацией по внедрению стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества и оценке систем менеджмента качества на предприятиях-поставщиках МТР.
В стандартах реализован корпоративный подход к СМК для случая, когда «потребитель» известен и им является крупная корпоративная структура – ОАО «Газпром» с широкой сетью внешней и внутренней кооперации с определенными направлениями деятельности, сложившимися принципами и методами организации работ. Основные цели введения стандартов на системы менеджмента качества: На сайте gpn-trade.ru вы можете ознакомиться с компанией «Газпромнефть». Тут вы можете узнать местонахождение баз и складов компании, о контроле качества топлива, а также получить дополнительную информацию и адреса офисов продаж в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. | - создание условий в рамках конкурентной рыночной среды, устанавливающих приоритетность интересов потребителей/заказчиков и обеспечивающих их гарантии в получении от предприятий-поставщиков продукции требуемого качества;
- повышение конкурентоспособности предприятий за счёт повышения качества продукции и создания более эффективной системы управления;
- создание механизмов и процедур объективного контроля выполнения предприятиями-поставщиками требований стандартов, как со стороны заказчиков, так и органов по сертификации систем менеджмента качества.
Корпоративные стандарты СТО ГАЗПРОМ серии 9000 СТО ГАЗПРОМ 9001 часть I устанавливает общие требования к системам менеджмента качества предприятий-поставщиков материально-технических ресурсов. Стандарт включает в себя в качестве базовых требования ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и дополнительные, специфичные для Газпрома требования. Представленный ниже материал является неким структурированным обобщением требований и позволяет судить о тех отличительных особенностях стандартов, которые должны учитываться в работе предприятий-поставщиков МТР, органов по сертификации и других заинтересованных сторон. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ,ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ПОСТАВЩИКАМИ ОАО «ГАЗПРОМ» ГОСТ Р ИСО 9001-2001 | СТО Газпром 9001-2006 (часть I) | см. файл trebovanija-sistemam-menedzhmenta-kachestva-organizacij.pdf - 215 Кб | Итого: Обязательных процедур: 6 + РК +/или (Заявления о Политике и Целях в области качества) Обязательных записей: 21 | Итого: Обязательных процедур: 6 +РК +/или (Политика и Цели в области качества) + Планы качества по контрактам с потребителями + документированные процедуры процессов СМК(?) + методы мониторинга и оценки результативности осуществляемой деятельности + Планы действий на случаи возникновения сбойных ситуаций + Планы качества в отношении процессов, которые являются нестабильными или не достигают своих возможностей Обязательных записей: 8 + требуемые потребителями(?) Рекомендуемых (дополнительных) записей: 22 | Всего по требованиям СТО Газпром 9001-2006 часть 1: Обязательных процедур: 12 + РК +/или (Политика и Цели в области качества) + Планы качества по контрактам с потребителями + документированные процедуры процессов СМК(?)+ методы мониторинга и оценки результативности осуществляемой деятельности + Планы действий на случаи возникновения сбойных ситуаций + Планы качества в отношении процессов, которые являются нестабильными или не достигают своих возможностей Обязательных записей: 29 + требуемые потребителями(?) Рекомендуемых (дополнительных) записей: 22 Основные виды записей СМК Целью формирования и сбора данных являются: а) подтверждение соответствия продукции, процессов и СМК в целом установленным требованиям; б) оценка результативности процессов СМК; в) получение руководством организации информации о функционировании СМК; г) определение возможных областей улучшения деятельности и повышения эффективности СМК. Основные виды записей (данных) СМК приведены в таблице 1. Примечания к таблице 1 - В разделе "Дополнительные данные, упоминаемые в ГАЗПРОМ 9001", приведены записи, требования к которым в СТО ГАЗПРОМ 9001 строго не установлены. Ведение указанных записей носит рекомендательный характер.
- Знак "+" указывает на наличие в записях соответствующего типа данных (количественные, качественные).
Таблица 1. Основные виды записей (данных) СМК Записи | Тип данных | Пункт требова-ний | количес-твенные | качест-венные | Требования ГОСТ Р ИСО 9001 | 1. | Записи о результатах анализа СМК руководством | + | + | 5.6.1 | 2. | Записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала | | + | 6.2.2 д) | 3 | Записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям | | + | 7.1 г) | 4. | Записи результатов анализа требований к продукции и последующих действий, вытекающих из анализа | + | + | 7.2.2 | 5. | Записи, содержащие входные данные для проектирования и разработки | + | + | 7.3.2 | 6. | Записи результатов анализа и необходимых действий применительно к проекту и разработке | + | + | 7.3.4 | 7. | Записи результатов верификации и необходимых действий применительно к проекту и разработке | + | + | 7.3.5 | 8. | Записи результатов валидации и необходимых действий применительно к проекту и разработке | + | + | 7.3.6 | 9. | Записи результатов анализа изменений и необходимых действий применительно к проекту и разработке | + | + | 7.3.7 | 10. | Записи результатов оценивания поставщиков и любых необходимых действий, вытекающих из оценки | + | + | 7.4.1 | 11. | Записи результатов валидации процессов производства и обслуживания | + | + | 7.5.2 г) | 12. | Записи результатов регистрации продукции, подлежащей идентификации | | + | 7.5.3 | 13. | Записи результатов регистрации, верификации и сохранности собственности потребителя | + | + | 7.5.4 | 14. | Записи об основаниях, использованных для калибровки или поверки измерительного оборудования, для которого нет международных или национальных стандартов по измерениям | | + | 7.6 а) | 15. | Записи о правомочности предшествующих результатов измерений, если было обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует требованиям | | + | 7.6 | 16. | Записи результатов калибровки и поверки измерительного оборудования | + | + | 7.6 | 17. | Записи результатов внутренних аудитов | | + | 8.2.2 | 18. | Записи результатов верификации продукции с указанием лиц, санкционировавших ее выпуск | | + | 8.2.4 | 19. | Записи о характере несоответствий продукции и любых последующих предпринятых действиях | + | + | 8.3 | 20. | Записи результатов корректирующих действий | | + | 8.5.2 д) | 21. | Записи результатов предупреждающих действий | | + | 8.5.3 г) | Требования ГАЗПРОМ 9001 часть I | 1 | Записи о составе документов СМК и их текущем статусе (master list) | | + | 4.2.3.1 | 2 | Записи о сроках внедрения изменений технических стандартов (условий, спецификаций и др.) | + | | 4.2.3.2 | 3 | Записи о результатах выполнения бизнес-планов | + | + | 5.4.1.1 | 4 | Записи о результатах анализа руководством: - целей в области качества; - затрат на обеспечение качества (в т.ч. стоимости несоответствий); -затрат на реализацию корректирующих действий; - удовлетворенности потребителей | + | + | 5.6.1.1 | 5 | Записи о результатах мониторинга характеристик производственной среды, влияющих на качество продукции и процессов | + | + | 6.4.1 | 6 | Записи результатов мониторинга удовлетворенности потребителей | | + | 8.2.1.1 | 7 | Записи результатов исследований возможности процессов при организации всех новых производств, включая случаи их изменений, таких как, ремонт станков, изменения оснастки или последовательности операций и т.п. | + | + | 8.2.3.1 | 8 | Записи результатов выполнения планов качества в отношении процессов, которые являются нестабильными или не достигают своих возможностей | + | + | 8.2.3.1 | Требования ГАЗПРОМ 9001 часть II | 27 | Записи, подтверждающие результативность деятельности организации в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды | | + | 9 | Дополнительные данные, упоминаемые в ГАЗПРОМ 9001 часть I | 1 | Записи, подтверждающие актуализацию связанных документов при изменении технических стандартов (условий, спецификаций и др.) потребителя ? | | + | 4.2.3.2 | 2 | Записи результатов идентификации документации, содержащей требования потребителей к специальным характеристикам или включающей ссылки на них | | + | 4.2.3.4 | 3 | Записи о результатах анализа фактических и потенциальных отказов поставленной продукции и их влияния на качество, безопасность или окружающую среду | + | + | 5.6.2.1 | 4 | Записи об обучении и аттестации персонала, участвующего в выполнении особо ответственных процессов и операций | | + | 6.2.2.1 | 5 | Записи о результативности деятельности по совершенствованию инфраструктуры организации | + | + | 6.3.2 | 6 | Записи о результатах анализа возможных сбойных ситуаций в работе инфраструктуры | | + | 6.3.3 | 7 | Записи результатов идентификации особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции | | + | 7.2.1.1 | 8 | Записи о результатах анализа контрактов в части производственной осуществимости, включая анализ рисков их невыполнения | + | + | 7.2.2.1 | 9 | Записи результатов мониторинга специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | + | + | 7.3.1.1 | 10 | Записи результатов анализа видов и последствий потенциальных несоответствий продукции (производственных процессов), включая действия по | + | + | 7.3.1.1 | 11 | Записи результатов проектирования продукции с использованием метода структурирования функции качества | + | + | 7.3.1.1 | 12 | Записи, содержащие входные проектные данные для продукции, в том числе: требования потребителей к специальным характеристикам, идентификации, прослеживаемости и др.; требования по надежности, безотказности, продолжительности срока службы, ремонтопригодности, взаимозаменяемости, безопасности (в т.ч. экологической); - ценовые условия и условия поставки, включая упаковку и условия транспортирования; - результаты анализа конкурентов | + | + | 7.3.2.1 | 13 | Записи, содержащие входные проектные данные для производственного процесса, в том числе: - выходные проектные данные разработки продукции; - требования к особо ответственным процессам; - задачи по производительности, возможностям процесса и допустимой стоимости; - требованиям потребителей, если они есть; - информацию об опыте предыдущих разработок | + | + | 7.3.2.2 | 14 | Записи, содержащие выходные проектные данные для продукции, в том числе: - информацию о специальных характеристиках продукции; - результаты анализа видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН-конструкции), надежности, безотказности, ремонтопригодности, безопасности продукции; результаты верификации продукции, если это необходимо; - результаты анализа проектирования продукции | + | + | 7.3.3.1 | 15 | Записи, содержащие выходные проектные данные для производственного процесса, в том числе: техническую документацию, устанавливающую требования к производственному процессу, включая требования к ресурсам (инфраструктура, производственная среда,персонал); - информацию об особо ответственных процессах и требования к их проведению; - результаты АПН - производственного процесса; - методики и критерии приемки для валидации процессов; - рабочие инструкции; - требования по ведению записей | + | + | 7.3.3.2 | 16 | Записи, содержащие перечень одобренных поставщиков | | + | 7.4.1.2 | 17 | Записи результатов мониторинга деятельности поставщиков | + | + | 7.4.4 | 18 | Записи результатов идентификации продукции, связанной со специальными характеристиками и особо ответственными процессами | | + | 7.5.3.1 | 19 | Записи результатов мониторинга хранящейся продукции | + | + | 7.5.5.1 | 20 | Записи о результатах выбора статистических методов управления качеством | | + | 8.1.1 | 21 | Записи регистрации разрешений на отклонение или отступление | | + | 8.3.2 | 22 | Записи результатов идентификации продукции, поставляемой на основании разрешения | | + | 8.3.2 | Дополнительные данные, упоминаемые в ГАЗПРОМ 9001 часть II | 1 | Записи, содержащие выходные проектные данные для объектов капитального строительства: - информацию, в составе заказных спецификаций, о поставляемой на оборудование технической документации, необходимой для его монтажа и обслуживания; - планы качества в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации в соответствии с проектным заданием | + | + | 7.3.3.3 | 2 | Записи результатов валидации заказных спецификаций материалов и оборудования для объектов капитального строительства | | + | 7.3.6.1 | 3 | Записи результатов идентификации изменений проекта, возникающих в ходе выполнения работ по капитальному строительству | | + | 7.3.7 | 4 | Записи результатов оценки и выбора подрядных организаций-исполнителей работ по капитальному строительству и ремонту | | + | 7.4.6 | 5 | Записи регистрации отступлений от проектной документации по капитальному строительству и ремонту | | + | 7.4.6 | 6 | Записи результатов мониторинга производственной деятельности головной организации и дочерних обществ и организаций | + | + | 10 | 7 | Карты оценки поставщиков | + | + | Прило-жение А | Записи (данные), приведенные в таблице 1, являются основным, формально организованным каналом информации по всем аспектам функционирования СМК. Записи могут быть разделены на следующие группы: - регистрационные записи, в которых фиксируется факт выполнения тех или иных действий;
- регистрационные записи, на основании которых может быть организован анализ результативности процесса с привлечением дополнительной информации;
- записи, предполагающие проведение обработки данных;
- записи, основанные на результатах обработки и анализа данных.
Примечание. Помещенные в таблице 1 записи соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001 часть 2 носят информационный характер. Этот стандарт устанавливает специальные требования к системам менеджмента качества предприятий-поставщиков (проектные, строительные, эксплуатирующие и обслуживающие организации). Рожков Валерий Николаевич – заместитель Генерального директора НО «СОЮЗСЕРТ», Член-корреспондент Академии проблем качества РФ.
Добавлено: 21 Октября 2010 г. хиты: 18234
оценка читателей: 50 из 120 считают этот обзор полезным |