ISO, менеджмент, консалтингдобавить в избранное
домой - первая страницапользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ
 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]

ФОРУМ
• Журнал ММК 
 21. Май 16:23 от VasilkovDV
• Анекдоты про СМК, аудиты и а... 
 17. Апр 06:51 от ZHukov
• Вакансия. Украина. Киев. 
 16. Мар 01:13 от tetervak
• Типы несоответствий и коррек... 
 21. Фев 19:03 от swan





Анализ СМК со стороны руководства банка

.: Дата публикации 18-Май-2011 :: Просмотров: 11784 :: Печатать текущую страницу :.


По вопросам размещения рекламы: klubok@klubok.net






Модель данной процедуры приведена на Рис. 14.

Процедура запускается согласно установленной в банке периодичности (например, 2 раза в год), либо по решению руководства банка.

Руководство сбором и подготовкой информации для анализа СМК, выработкой планов по улучшению СМК осуществляет Директор по качеству.

Ответственный исполнитель работ в рамках подготовки анализа СМК – Начальник отдела СМК.

Ответственные за процедуру анализа СМК в рамках процессов – Процессные команды (владелец процесса).

Поскольку архитектура СМК состоит из 2-х уровней (см. Рис. 3 и 4), то и анализ СМК со стороны руководства имеет 2 составляющих:

  1. Подготовка процессными командами и анализ руководством (Комитетом по процессам и качеству) сводных отчётов по всем процессам СМК.
  2. Подготовка службой качества и анализ руководством (Комитетом по процессам и качеству) отчётов по верхнему уровню СМК.
Анализ СМК со стороны руководства банка
Рис. 14. Анализ СМК со стороны руководства банка

Процедура состоит из следующих функций.

  • Рассылка информации и запросов процессным командам

Выход: приказ о проведении анализа СМК, план задач для подготовки анализа СМК.

Процессные команды должны провести анализ и аудит своих процессов, подготовить и передать в службу качества Сводный отчёт по процессу. У процессных команд может запрашиваться дополнительная информация по процессу, которая не входит в Сводный отчёт.

  • Получение, проверка и агрегация Сводных отчётов по процессам от процессных команд

Вход: сводные отчёты по процессам.

Все отчёты должны быть проверены, затем объединены в единый отчёт по процессам.

  • Подготовка и агрегация Отчётов по верхнему уровню СМК

Выход: Отчёты по верхнему уровню СМК

  • Отчёт по результатам внутреннего аудита СМК
  • Отчёт о реализации корректирующих / предупреждающих действий для верхнего уровня СМК
  • Отчёт по анализу претензий клиентов (сводный)
  • Отчёт по реализации Плана разработки, актуализации и улучшения СМК
  • Отчёт о выполнении действий, утверждённых по результатам предыдущего Анализа СМК со стороны руководства
  • Отчёт по анализу факторов внешней и внутренней среды, изменений, существенно влияющих на СМК банка
  • Разработка Отчёта о функционировании и результативности СМК

Вход: отчёты по верхнему уровню СМК, сводные отчёты по процессам

Выход: отчёт о функционировании и результативности СМК. Данный отчёт включает в качестве приложений отчёты по верхнему уровню СМК, сводные отчёты по процессам.

Он должен содержать выводы и заключения о функционировании и результативности СМК (каждого компонента) за прошедший период.

  • Разработка корректирующих и предупреждающих действий

Выход: планы по корректирующим и предупреждающим действиям.

Корректирующие и предупреждающие действия разрабатываются как для процессных команд, так и для верхнего уровня СМК.

  • Рассылка приглашений на Совещание, Отчёта и Планов высшему руководству банка

Выполняет служба качества.

  • Предварительное изучение Отчёта, Планов, подготовка замечаний и предложений

Руководство банка (Комитет по процессам и качеству) должны дистанционно ознакомиться со всеми документами и передать в Службу качества свои замечания и предложения.

  • Сбор и обработка замечаний и предложений от членов Комитета

Выполняет служба качества.

  • Организация Комитета, вынесение итоговой версии Отчёта и Планов на Комитет

Выполняет служба качества.

  • Подготовка, выступление с Докладом и Презентацией Отчёта

Выход: доклад о функционировании и результативности СМК.

Директор по качеству на Комитете по процессам и качеству делает Доклад о функционировании и результативности СМК за прошедший период, проводит презентации всех подготовленных Отчётов и Планов.

  • Обсуждение и утверждение Отчёта, Планов и решений

При обсуждении Отчёта и Планов на Комитете по процессам и качеству для них фиксируются необходимые корректировки и дополнения.

На основе Отчётов и Планов Комитет оценивает результативность и качество каждого компонента СМК (в соответствии с Архитектурой – см. Рис. 3 и 4). Могут быть следующие решения / оценки:

  • Отлично. Достигнуты все запланированные результаты. Отсутствовали сбои, ошибки, несоответствия. Компонент не требует улучшения и корректирующих действий.
  • Удовлетворительно. Достигнуты не все запланированные результаты. Были незначительные сбои, ошибки, несоответствия. Требуются некоторые улучшения и корректирующие действия.
  • Неудовлетворительно. Запланированные результаты не достигнуты. Были значительные сбои, ошибки, несоответствия. Требуются значительные изменения.

В процессе совещания составляется Протокол анализа СМК со стороны руководства, в котором указывается принятое решение по каждому рассмотренному Комитетом документу / компоненту СМК.

  • Оформление и Рассылка Протокола участникам совещания

Выход: протокол по анализу СМК со стороны руководства банка.

Выполняет служба качества.

  • Корректировка и утверждение Планов по результатам Анализа СМК со стороны руководства

Вход: протокол по анализу СМК со стороны руководства банка.

Выход: планы по корректирующим и предупреждающим действиям.
Выполняет служба качества.



По вопросам размещения рекламы: klubok@klubok.net



следующая страница: Взаимосвязь системы менеджмента качества и стандартов качества банковской деятельности АРБ
все страницы: Методические рекомендации по организации функционирования СМК в коммерческом банке



.: Вернуться в раздел: Управление качеством :: Главный :.

менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов


[реклама на сайте]

Мы разрешаем использовать, цитировать, копировать, транслировать и переводить любые наши материалы в сети Интернет
при условии установки прямой ссылки на этот конкретный материал на сайте KlubOK.net

Для того чтобы опубликовать свой материал (статью, книгу и т.д.),
вам достаточно направить его по адресу klubok@klubok.net
в любом удобном вам формате.
Copyright © 2003-2017 KlubOK.net, Андрей Гарин


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика