ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от Facebook



4.6 Мониторинг и анализ программы аудитов

.: Дата публикации 04-Ноя-2008 :: Просмотров: 6548 :: Печатать текущую страницу :.

Уполномоченный по качеству должен оперативно изучать отчеты об аудитах О01, отчеты о несоответствиях О03 для того, чтобы определить необходимость внесения изменений в программу аудитов.

Примечание 1. Например, при наличии серьезных несоответствий в подразделении "А", обнаруженных при аудите, Уполномоченный по качеству может инициировать изменение графика аудитов П02 с целью введения в график дополнительной проверки подразделения "А". Наоборот, если запланировано 2 аудита в год для подразделения "Б", и первый аудит не нашел никаких замечаний, Уполномоченный по качеству может исключить из графика аудитов П02 второй аудит подразделения "Б".

Примечание 2. По результатам этого анализа Уполномоченный по качеству может, также, инициировать изменение документации и/или сложившейся практики работы.

Результаты такого оперативного изучения данных аудитов Уполномоченный по качеству регистрирует в виде отметок о завершении аудитов, примечаний и комментариев в графике П02.

Уполномоченный по качеству должен периодически, но не реже 1 раза в 3 месяца анализировать внедрение программы аудитов, для определения возможности (или необходимости) ее улучшения.

Для этого Уполномоченный по качеству должен выполнять следующие действия:

  1. Проверить фактическую степень выполнения графика аудитов П02.
  2. Проверить соответствие фактических сроков проведения аудитов срокам, установленным в графике П02.
  3. Проверить наличие внутренних претензий к работе аудиторов и проанализировать их причины.
  4. Проверить достижение целей аудитов.

При невыполнении или несвоевременном выполнении графика П02 Уполномоченный по качеству должен проанализировать причины невыполнения и принять одно из решений:

  • оставить программу аудитов без изменения;
  • внести изменения в график аудитов П02;
  • изменить состав аудиторских групп;
  • обеспечить программу аудитов недостающими ресурсами.

В конце текущего года Уполномоченный по качеству должен провести комплексный анализ программы аудита. В рамках этого анализа Уполномоченный по качеству должен выполнить следующие действия:

1) Рассмотреть результаты и определить тенденции в реализации программы аудитов.

Примечание. Например, Уполномоченный по качеству может выявить постепенное уменьшение или увеличение замечаний аудитов в течение года по всем подразделениям (или, например, может обнаружить, что какое-то подразделение сильно выделяется из общей массы по числу несоответствий). Эти данные можно эффективно использовать для улучшения программы аудитов на следующий год.

2) Выборочно проанализировать регистрационные документы по аудитам.

Примечание. Такой анализ может выявить необходимость изменения форм регистрационных документов по аудиту (или выявить необходимость дополнительного инструктажа аудиторов).

3) Провести анализ повторяемости результатов аудитов в схожих условиях, если возможно.

Примечание. Например, изучив результаты аудитов одного и того же процесса, проводимых разными группами аудиторов в сходных условиях, Уполномоченный по качеству может определить, что результаты аудитов сильно различаются по полноте и достоверности. Очевидно, такая ситуация требует дополнительного обучения аудиторов с тем, чтобы обеспечить повторяемость результатов.

4) Проанализировать степень достижения целей программы аудитов.

По результатам анализа Уполномоченный по качеству может назначить корректирующие/предупреждающие действия.

По результатам анализа Уполномоченный по качеству готовит отчет О04 "Отчет об анализе программы аудитов". Форма отчета О04 и указания по заполнению приведены в приложении В. Оригиналы отчетов О04 сохраняются у Уполномоченного по качеству в досье Д8.2-01/05 "Отчеты об анализе программы аудита".

Отчет О04 Уполномоченный по качеству использует как часть отчета об анализе эффективности функционирования СК высшим руководством О09, подготовка которого регламентируется [3].


следующая страница: Приложение В. Форма отчета 004 "Отчет об анализе программы аудита"
все страницы: Мусор - архив.
.: Вернуться в раздел: Тексты стандартов :: Главный :.



менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов