|
Для каждой установленной программы аудита (см. п. 4.1) составляется 1 график аудитов. На основании информации о целях и объеме программы аудитов (см п. 4.5.1) аудиторы и руководители подразделений (процессов, видов деятельности) должны в течение 7 календарных дней предоставить Уполномоченному по качеству свои предложения по графику аудитов. Предложения, поданные после указанного срока, не рассматриваются, и Уполномоченный по качеству вправе на свое усмотрение определить сроки и продолжительность проведения аудита подразделений (процессов, видов деятельности), руководители которых не представили свои предложения. С учетом представленных предложений, на основании установленных целей и объема программы аудитов, Уполномоченный по качеству готовит график аудитов не позднее, чем за 15 календарных дней до конца текущего года. График аудитов должен содержать указания о выборе аудиторской группы и ведущего аудитора (см. п. 4.5.3). Форма графика аудитов П02, а также указания по заполнению и внесению изменений приведены в приложении Б. График аудитов на следующий год утверждает директор не позднее, чем за 12 календарных дней до конца текущего года. После утверждения Уполномоченный по качеству организовывает направление графика аудитов заинтересованным сторонам. Заинтересованные стороны должны быть проинформированы о предстоящих в следующем году аудитах не позднее, чем за 10 календарных дней до конца текущего года. Порядок информирование о графике аудитов аналогичен указанному в п. 4.5.1. Графики аудитов П02 сохраняются у Уполномоченного па качеству в досье Д8.2-01/01 "Графики аудитов". Планы П02 регистрируются у Уполномоченного по качеству в журнале Ж09. Форма журнала Ж09 приведена в приложении М. | 
