Дані Настанови з системи управління якістю є основним документом системи управління якістю ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система", що розповсюджується на надання консультаційних послуг з удосконалення СЯ. Цей документ може бути використаний як зразок при розробці системи управління якістю на підприємстві.
Приклад "Настанови з якості"
Центр систем якості "ПРИРОСТ-Система"
ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ВЕРСІЯ ЗАТВЕРДЖУЮ ______________ Т.П.Калита директор ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система"
| Зареєстрований екземпляр - Постійно актуальний |
| Незареєстрованний екземпляр - Тільки для інформації |
Дійсний екземпляр документа зареєстрований у Реєстрі під номером _____ і належить______________________________________________________.
Документ розроблений:
заступник директор Ю.Б.Кабаков провідний фахівець з систем якості В.В.Валігун провідний фахівець з систем якості В.Г.Колесник
м.Київ, 2002
Призначення, область діяльності і сфера застосування
Дані Настанови з системи управління якістю є основним документом системи управління якістю ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система", що розповсюджується на надання консультаційних послуг з удосконалення СЯ замовників на базі стандарту ISO 9001:2000. Вимоги даних Настанов поширюються на усі види діяльності, що впливають на якість відповідних послуг ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система". Настанови є обов'язковими для усього персоналу ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система".
1 Вступна частина
1.1 Загальні відомості про підприємство
Найменування - Центр систем якості "ПРИРОСТ-Система" Адреса - 03680, Київ, проспект Академіка Глушкова, 40 Телефон - ( 044 ) 266-07-80, 266-35-10; Факс - ( 044 ) 266-07-80 Електронна пошта - mailto:quality.kiev.ua
ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система" є дочірнім підприємством Міжгалузевого центру якості "ПРИРОСТ". Центр надає підприємствам високопрофесійні послуги з розробки, впровадження і підготовки до сертифікації систем управління якістю на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000, а також концепцій Загального управління якістю (TQM).
Серед замовників ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система": провідні вітчизняні підприємства різних галузей: ЗАТ "Оболонь", ВАТ "Укртелеком", ХК "Київміськбуд", ВАТ "Фармак", ВАТ "Запорожкокс", ВАТ "Лакма", ЗАТ "Київський вітамінний завод", ВАТ "Машинобудівний завод "ПРОГРЕС" та багато інших.
Кількість співробітників на 1 грудня 2001 року - 12 чоловік. Співробітники проходять навчання у відомих організаціях України, Німеччини, Росії, Бельгії, Швеції, тощо. Група провідних співробітників пройшла навчання за програмами EOQ "Менеджер з якості" та "Аудитор з якості", здали іспити та отримали відповідні сертифікати. Вони зареєстровані у загальноєвропейському реєстрі фахівців з якості у Лондоні. Значна частина співробітників мають статус зареєстрованих аудиторів систем якості, звання кандидатів технічних наук.
1.2 Відомості про Настанови з системи управління якістю
1.2.1 Дана версія Настанов з системи управління якістю (НСЯ 1-2002) є першою.
Дата введення НСЯ 1-2002 у дію - 2 січня 2002 р.
1.2.2 Загальна відповідальність за підтримку Настанов в робочому стані покладається на заступника директора. 1.2.3 Порядок перегляду і ведення Настанов з системи якості
Дані Настанови підлягають перегляду не рідше разу на рік у рамках загального аналізу СМЯ. Зміни в Настанови вносяться в міру необхідності. Пропозиції по включенню змін у Настанови готують зацікавлені фахівці. Оформлення змін у Настанови здійснює заступник директора. Затверджує Настанови і зміни до них директор ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система".
1.2.4 Встановлення статусу і регулювання розповсюдження
Дані Настанови є відкритим документом для усіх співробітників ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система". Реєстр примірників Настанов ведеться офіс-менеджером. Рішення про можливість видачі примірників Настанов зовнішнім організаціям приймаються директором або його заступником.
2. Політика ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система"
Основною метою свого функціонування ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система"вважає підвищення ефективності систем управління своїх замовників, їх конкурентоспроможності. Ми забезпечуємо досягнення цієї мети через надання професійних консалтингових послуг щодо розробки та удосконалення систем управління якістю на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000 та принципів загального управління якістю (TQM).
Досягнення цієї мети забезпечує підтримку провідних позицій на вітчизняному ринку консалтингових послуг в області розробки систем управління якістю, розвиток та прибуткову діяльність Центру, постійне підвищення добробуту членів колективу та їх професійне зростання.
Система цінностей ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система":
- висока про фесійність співробітників, їх постійний розвиток - ключ до високої якості послуг, що надаються замовникам;
- надання широких повноважень співробітникам стимулює їх до творчої роботи і забезпечує максимальну гнучкість роботи с замовниками, врахування їх індивідуальних побажань;
- ми надаємо нашим замовникам комплексні послуги, допомагаємо їм у розв'язанні основних проблем в галузі управління, розвиваємо з ними довготермінові партнерські стосунки;
- завдяки розгалуженим зв'язкам з нашими партнерами ми використовуємо у своїй роботі найкращий світовий і вітчизняний досвід;
- співробітники ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система" - це колектив однодумців, яким приємно та цікаво працювати разом, і які отримують всебічне задоволення від своєї роботи;
- наша діяльність є корисною для України, підвищення конкурентоспроможності наших замовників та розповсюдження знань в галузі якості сприяє розвитку вітчизняної економіки.
Ця система цінностей забезпечує конкурентні переваги ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система": високу ефективність та якість послуг, велику увагу до побажань замовників, конкурентоспроможні ціни послуг та терміни розробки, задоволеність персоналу.
Пріоритетними цілями удосконалення діяльності ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система" є: подальше підвищення задоволеності замовників і співробітників, скорочення термінів розробки систем якості, розширення спектру послуг, що надаються замовникам, збільшення кількості замовників.
Для досягнення цих цілей ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система" буде:
- удосконалювати внутрішню систему управління на основі вимог стандарту ISO9001:2000;
- розвивати систему маркетингових досліджень для визначення вимог і побажань потенційних замовників;
- надалі підвищувати рівень компетенції та мотивації персоналу, залучати нових високопрофесійних співробітників.
У реалізації цієї Політики активну та творчу участь приймають усі співробітники ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система" з моєю особистою координацієюю
Директор
ЦСЯ "ПРИРОСТ-Система" Т.П.Калита
2.1. Показники ефективності роботи підприємства
Ефективність роботи підприємства з реалізації вищенаведеної Політики оцінюється за допомогою таких показників Табл.2.1.
Показник | Періодичність вимірювання | Відповідальність за вимірювання | Форма представлення |
| Рівень задоволеності замовників | За підсумками етапу договору | Директор | Форма № 7 |
| Кількість виконаних договорів | Щоквартально | Офіс-менеджер | Форма № 4 |
| Кількість розроблених систем якості, що пройшли сертифікацію | Щоквартально | Офіс-менеджер | Форма № 4 |
| Кількість укладених договорів | Щоквартально | Офіс-менеджер | Форма № 4 |
| % етапів договорів, виконаних у встановлені терміни | Щоквартально | Офіс-менеджер | Форма № 4 |
| Надходження коштів | Щомісячно | Бухгалтер | Форма № 5 |
За усіма цими показниками щорічно встановлюються цілі підприємства в рамках аналізу системи управління якістю. Досягнення цих цілей забезпечується через Комплексний план діяльності підприємства.
Діяльність з розробки політики, цілей та планів підприємства описана у розділах 5.3 та 5.4 даних Настанов.
Ефективність роботи підприємства за ціма показниками аналізується на загальних нарадах персоналу підприємства.
3. Характеристика підприємства
3.1. Структура підприємства
Відповідальність співробітників щодо виконання робіт в рамках системи управління якістю (в розрізі процесів) описана у Матриці відповідальності. Відповідальним представником керівництва з системи управління якістю є директор
3.2 Матриця відповідальності за процеси системи управління якістю
Перелік процесів системи управління якістю та відповідальність за них наведена у Матриці відповідальності
Процес системи управління якістю | Д | ЗД | ПК | К | ОМ | Б | Відповідні розділи стандарту ISO 9001:2000 |
| 1. Управління підприємством | В | У | У | З | У | З | 5, 6.1, 7.1, 8.1., 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5 |
| 2. Маркетинг | В | У | У | З | У | - | 7.2, |
| 3. Розробка методичних документів | У | В | У | З | - | - | 7.3, 7.5.2, 8.3 |
| 4. Виконання договорів | В | У | У | У | З | З | 7.1, 7.2.3, 7.4, 7.5, 8.2.1, 8.2.4, 8.3 |
| 5. Управління персоналом | В | У | З | - | У | З | 5.5.1, 6.2 |
| 6. Управління інфраструктурою | У | В | - | - | У | У | 6.3, 7.4, 8.3 |
| 7. Управління інформаційними ресурсами | У | В | У | З | У | - | 6.3, 7.4 |
В - відповідальний за процес У - безпосередня участь у реалізації процесу
З - залучення до реалізації процесу
3.3 Матриця взаємозв'язку процесів системи управління якістю
Основний взаємозв'язок процесів системи управління якістю наведений у Матриці взаємозв'язку (більш детально взаємозв'язки описані у процедурах).
| Вхід Вихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | - | План маректингових заходів | Рішення щодо розробки методичних документів | Коригування ходу виконання договорів | Потреба в персоналі та навчанні | Потреба в інфраструктурі | Потреба в інф.ресурсах |
2 | Інформація про потреби замовників | - | Побажання замовників щодо розробки | Інформація про нові договори | Побажання замовників щодо кваліфікації персоналу | - | Потреби замовників в інформації |
3 | Хід розробки методичних документів | - | - | Затверджені методичні документи | Затверджені методичні документи | - | Затверджені методичні документи |
4 | Рівень задоволеності та пропозиції замовників; хід виконання договорів | Інформація щодо виконання договорів | Пропозиції щодо удосконалення методичних документів | - | Виділення кращого досвіду виконання договорів | - | Запити замовників щодо надання інформації |
5 | Кваліфікація персоналу та ефективність його роботи | Кваліфікація та статус персоналу | - | Кількість персоналу та його можливості | - | Потреби персоналу в інфрастуктурі | Потреби персоналу в інф.ресурсах |
6 | Ефективність використання інфраструктури | - | - | - | - | - | - |
7 | Ефективність використання інф.ресурсів | - | Наявність інформації для розробки методичних документів | Наявність інформації для виконання договорів | Наявність інформації для навчання | - | - |
4. Виконання вимог стандарту ISO 9001:2000 до системи менеджменту якості
4.1. Загальні вимоги
На підприємстві створена, документовано оформлена і впроваджена система менеджменту якості (СМЯ), що відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2000. Для того, щоб забезпечити її функціонування і постійне підвищувати її ефективність, підприємство:
а) визначило необхідні для СМЯ процеси (див. розділ 3.2); б) визначило послідовність і взаємодію цих процесів (див. розділ 3.3); в) визначило критерії і методи, необхідні для ефективності виконання процесів, і управлiння ними (описані у процедурах СМЯ); г) забезпечило наявність ресурсів та інформації, необхідних для забезпечення, виконання і контролю цих процесів (описано в розділі 6 дійсної Настанови); д) здійснює контроль, вимірювання і аналіз цих процесів (описане в процедурі "Управління підприємством"); е) виконує дії, необхідні для одержання запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.
4.2. Вимоги до документації
4.2.1. Загальні положення
Документація в рамках СМЯ містить:
а) документально оформлені політику і цілі підприємства, б) Настанову з якості, в) процедури СМЯ, що описують виконання окремих дій у рамках СМЯ, г) інші документи, які необхідні для забезпечення ефективності виконання процесів і управлiння ними, відповідно до Реєстру типів документів, д) записи з якості, відповідно до Реєстру форм записів. Потреба в розробці і перегляді документів і форм записів описана в процедурі "Управління підприємством".
4.2.2 Настанова з якості
Підприємство розробило і забезпечує супровід Настанови з якості, що містить опис підприємства, його структури і процесів, політику підприємства в сфері якості, порядок виконання вимог стандарту ISO 9001:2000, посилання на процедури СМЯ.
Процедури СМЯ містять опис методик виконання окремих процесів, відповідальності за їхнє здійснення, їхнього зв'язку із суміжними процесами, пов'язаних з ними документів і записів про якість.
4.2.3. Управлiння документами
Підприємство управляє документами, зазначеними в пунктах а)-г) розділа 4.2.1. даної Настанови. Управління включає: а) затвердження документів і їхніх змін уповноваженим персоналом до їх випуску; б) отримання актуальних зовнішніх документів з надійних і контрольованих джерел; в) ідентифікацію документів, з вказанням їх статусу, дати видання, рівня затвердження; г) поширення примірників документів між зацікавленими користувачами і підтримка їх актуальності; д) збереження документів у визначених місцях, у належних умовах, що забезпечують їх придатність для читання та ідентифікацію; е) вилучення або відповідну ідентифікацію застарілих або анульованих документів.
© МЦЯ "ПРИРОСТ"
