Нужен план аудита!!!

Добрый день. У кого нибудь есть примерные планы аудита для подразделений-ПДО, ОТК, ОМТС(ОМТО), АХО, если нетрудно вышлете на 9501202@mail.ru

1.Что вы вкладываете в понятие "плана аудита"?
2.Расшифровка аббревиатур? Здесь не все посетители форума являются "производственниками".

посмотрите: http://www.klubok.net/index.php?name=PN ... &t=685

гыы) когда-то я приблизительно такой же вопрос задал) Но вы поли дальше, не указав даже, какой аудит проводите (управленческий, IT ...?). Какая модель аудита? Какая цель?

whitish писал(а):

гыы) когда-то я приблизительно такой же вопрос задал) Но вы поли дальше, не указав даже, какой аудит проводите (управленческий, IT ...?). Какая модель аудита? Какая цель?

гыы). теперь и мне не понятно! Где-то в ГОСТ Р ИСО 19011 говорится про модель аудита? А В ГОСТ Р ИСО 9001 -? А в ГОСТ 40.003? Объясните, что это за модель аудита. Может быть схема проведения(горизонтальный или вертикальный в старой интерпретации или системный .... в новой? ) Мне на самом деле это интересно.

А по поводу планов, то хотелось бы знать, что это за организация, и, главное, оргструктура этой организации.

модель проведения аудита охватывет все сотроны, которые Вы собираетесь порверять, напр., планирование, организация, мотивация, контроль (по Тейлору). Если вы проводите только управленчески аудит, то какие стороны охватываете (регламентация работ, соответствие стандартам, соответствие требованиям СМК и т.д.).
Структура отчета будет соответствующая.

Ну это же все можно отразить в целях программы аудита и, соответственно, в целях конкретных аудитах. Меня все-таки интересует(ют) источник(и) , где представлены модели аудита , именно, использование термина "модель".
Спасибо

Ну это же все можно отразить в целях программы аудита и, соответственно, в целях конкретных аудитах. Меня все-таки интересует(ют) источник(и) , где представлены модели аудита , именно, использование термина "модель".
Спасибо

Модель в данном контексте подразумевает как раз вашу концепцию проведения аудита, т.е. что Вы собираетесь аудировать, с какой целью, в каком порядке. Посмотрите ваш договор на проведение аудита, там должны быть определены основные этапы Smile

. Нету каких-то готовых моделей, все определяете Вы.

Спор какой-то странный... Возьмите ИСО 19011, там все написано, остальное - творчество! Абы полезный результат получился, а называть программу аудита можно как хотите... Smile

так нету спора. где вы спор нашли.

mark_krass писал(а):

Поделитесь, пожалуйста, планом аудита конструкторского отдела.
Буду премного благодарен!

По многочисленным просьбам трудящихся на ниве качественного менеджмента...
План аудита Конструкторского отдела производственного предприятия (далее КО):
1.Спланировать аудит, согласовать дату и время с руководителем КО (~ за 3..10 раб.дней до аудита)
2.Провести "настольный аудит" КО - проверку и анализ документов, регламентирующих деятельность КО (при необходимости запросить их у проверяемого подразделения). Подготовить список областей деятельности, которые необходимо проверить, подготовить конкретные вопросы, которые необходимо задать (конкретные документы, которые необходимо увидеть). Просмотреть результаты предыдущих аудитов КО, полезно взглянуть на результаты аудитов взаимодействующих подразделений (переговорить с аудитором, проверявшем их).
3.Аудит ("фактический"):
а)представиться руководителю КО, разъяснить цель аудита, форму его проведения, форму представления его результатов
б)провести беседу с руководителем, выяснить функции КО, распределение полномичий и ответственности, планирование, мониторинг и анализ результатов деятельности (с просмотром реальных документов, на которые ссылается руководитель).
в)провести беседу с исполнителями (с просмотром реальных документов, на которые ссылается исполнитель)
г)представить предварительные результаты руководителю КО, проинформировать о дате представления окончательных результатов. Рассмотреть его возражения по предварительным результатам.
4.Представить заинтересованным сторонам окончательные результаты, согласовать предложенные ими коррекции и/или корректирующие действия.
5.Проверить "закрытие" коррекций и/или корректирующих действий.

А на что можно обратить внимание в КО очень сложно (непонятен круг полномочий и ответсвенности на конкретном предприятии), но для некоего "среднестатистического" КО попробую (в терминах ISO 9001:2000):
4.1, 4.2, 5.3.d, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1 (перекликается с 7.3.1), 7.2.1 (перекликается с 7.3.3), 7.2.2, 7.3 (весь), 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.1, 8.2.3 (перекликается с 7.3.4), 8.2.4 (перекликается с 7.3.5 и 7.3.6), 8.3, 8.4.

mark_krass писал(а):

То есть вопросы надо задавать по перечисленным пунктам?

Можете не по всем т.к. проверка проводиться обычно выборочно все зависит от результатов предыдущих аудитов, а если это первый раз то постарайтесь задать по всем

mark_krass писал(а):

То есть вопросы надо задавать по перечисленным пунктам?

Объем проверки определяете вы - стандарт ISO 9001:2000 в п.8.2.2 требует, чтобы вы убедились в соответствии СМК предявляемым требованиям.
Личный опыт показывает, что результативнее проверять всю систему (а метод выборочности применить в части объема просматриваемых объективных свидетельств), чтобы выдать на Анализ со стороны руководства полную картину по всем элементам СМК (сделаете вы "всеобщую проверку" за один или несколько аудитов - ваш выбор).

Кроме того, некоторые перечисленные пункты могут быть не применимы в вашем конкретном конструкторском отделе (ответственность по ним может быть возложена на иные подразделения/должностные лица).